用友财务软件基本操作（用友财务软件操作流程）

你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于用友财务软件基本操作，用友财务软件操作流程这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、1、进入系统

2、输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

3、2、填制凭证

4、点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

5、3、出纳签字

6、本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出。

7、4、审核凭证

8、本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出。

9、5、记帐

10、以记帐权限的操作员（或账套主管）进入→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作。

11、6、转账生成

12、做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型（收入）→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转。

13、7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。

以上就是用友财务软件操作流程这篇文章的一些介绍，希望对大家有所帮助。

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